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Neues Update zum Thema bescheinigung freiberufler
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§ 22f UStG Bescheinigung: Neue Regelungen seit 1. Juli 2021 New Update
12/10/2021 · Seit 01.01.2019 sahen sich Betreiber von elektronischen Marktplätzen mit umfassenden Aufzeichnungspflichten sowie einem umsatzsteuerrechtlichen Haftungsrisiko konfrontiert. Zur Minimierung dieses Risikos forderten Ebay, Amazon & Co. daher die dort tätigen Onlinehändler bisher zur Abgabe einer Bescheinigung nach 22f UStG auf. …
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Seit dem 01.01.2019 sehen sich Betreiber elektronischer Marktplätze mit umfassenden Aufzeichnungspflichten und einem umsatzsteuerrechtlichen Haftungsrisiko konfrontiert
Um dieses Risiko zu minimieren, haben Ebay, Amazon & Co
die dort tätigen Online-Händler zuvor aufgefordert, eine Bescheinigung nach § 22f UStG vorzulegen
Seit dem 01.07.2021 ist es jedoch erforderlich, eine Umsatzsteuer-ID und weitere Informationen anzugeben
Es ist dringend notwendig, diese Informationen zu teilen
Die Nichtbeachtung dieser Aufforderung kann schwerwiegende Folgen für den Unternehmer haben
(11 Stimmen, Durchschnitt: 4,73 von 5)
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Das Gesetz zur Markthaftung
Grundsätzlich ist jeder steuerpflichtige Unternehmer verpflichtet, jährlich eine Umsatzsteuererklärung abzugeben
Die Abgabenordnung (AO) ist eines der elementarsten Gesetze des deutschen Steuerrechts und enthält Regelungen zu allen in Deutschland geltenden Steuerarten
Die Kenntnis dieser Voraussetzungen ist für Unternehmer besonders wichtig, da die AO die Umsatzsteuerfestsetzung und die Zahlungsfristen regelt
Auf Marktplätzen wie Ebay oder Amazon sind unzählige Händler aus dem In- und Ausland aktiv, die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen müssen
Allerdings kommt es im E-Commerce immer wieder zu Betrugsfällen und Umsatzsteuerausfällen, weshalb der Gesetzgeber 2019 eine wichtige Änderung zur Sicherung der Umsatzsteuereinnahmen eingeführt hat
Grundlage für die neue Richtlinie zur Marktplatzhaftung ist ein Gesetz vom 11
Dezember 2019
2018
Es sollen Umsatzsteuerausfälle vermieden werden, die beim Handel mit Waren im Internet entstehen können
Das neue Gesetz sieht eine verschuldensunabhängige verschuldensunabhängige Haftung von Marktplatzbetreibern vor
Zahlt ein auf einem Marktplatz tätiger Online-Händler die fällige Umsatzsteuer nicht, haftet der Betreiber des Marktplatzes
Jeder Betreiber eines Marktplatzes schützt sich vor diesem Risiko und verlangte von den Händlern zunächst die Vorlage einer Bescheinigung nach § 22f Absatz 1 Satz 2 UStG, seit dem 1
Juli 2021 wird diese durch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ersetzt
Wichtige Aufgaben für betroffene Unternehmer
Betroffen sind nur Händler, die Waren bei Ebay, Amazon oder anderen Marktplätzen verkaufen
Wichtig ist dabei, dass der Transport bzw
die Versendung innerhalb Deutschlands beginnt oder endet
Betroffen sind neben Händlern mit Sitz in Deutschland auch Unternehmer mit Firmensitz im Ausland
Die Regelungen sind relevant, wenn die betreffenden Waren in Deutschland gelagert oder Produkte an Privatpersonen in Deutschland verkauft werden
Unternehmer, die ihre Waren ausschließlich im eigenen Online-Shop verkaufen, sind nicht betroffen
Kommt ein Händler der Aufforderung zur Übermittlung der angeforderten Daten nicht nach, droht eine Sperrung und der Handel auf dem Marktplatz ist nicht mehr möglich
Die Marktplatzbetreiber werden diesen Schritt zu ihrer eigenen Sicherheit vornehmen, um eine drohende Gefährdungshaftung abzuwenden
Pflichten der Marktplatzbetreiber
Gemäß § 22f Abs
1 UStG müssen die Marktplatzbetreiber strenge Aufzeichnungspflichten beachten und für jeden Händler folgende Angaben erfassen: Vollständiger Name des Unternehmers
Vollständige Adresse
Ort des Transport- bzw
Versandbeginns sowie Bestimmungsort
Zeitpunkt und Umsatzvolumen
Seit dem 1
Juli 2021 sind zusätzlich folgende Angaben erforderlich: Elektronische Adresse oder Website
Beschreibung von Handelsartikeln
Vom Finanzamt vergebene Steuernummer nach §21 (falls bekannt)
Bankverbindung vom Händler (falls bekannt)
Auftragsnummer & Transaktionsnummer (falls bekannt)
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a (wird vom Bundeszentralamt für Steuern vergeben)
Neu ist, dass die Weitergabe der Steuernummer nun optional ist, die Beantragung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer jedoch verpflichtend ist
Dieses ersetzt nun das Formular F22
Haftung des Marktplatzbetreibers
Nach der Vorschrift in § 25e Abs
1 UStG haftet der Betreiber eines elektronischen Marktplatzes für nicht gezahlte Umsatzsteuern eines Unternehmers, die auf dem bereitgestellten Portal gesetzlich begründet wurden
Betreiber können diese Haftung jedoch abwenden, wenn der betreffende Händler über eine Umsatzsteuer-ID verfügt
Ist einem Marktplatzbetreiber jedoch bekannt, dass ein Unternehmer seine Umsätze nicht oder nicht vollständig besteuert, greift trotz der vorliegenden Informationen eine verschuldensunabhängige Haftung
Dies gilt auch dann, wenn der Betreiber bei sorgfältiger Arbeit eines ordentlichen Kaufmanns davon hätte Kenntnis haben müssen, der Betreiber seinen Aufzeichnungspflichten ordnungsgemäß nachkommt
Dies gilt daher in Fällen, in denen der Betreiber die Voraussetzungen des § 22f Abs
2 UStG erfüllt
Soweit jedoch aufgrund von Menge, Art und Höhe der Umsätze davon auszugehen ist, dass die vermeintliche Privatperson eine unternehmerische Tätigkeit ausübt, greift der Haftungsausschluss nicht
Der Gesetzgeber geht in diesem Fall davon aus, dass der Betreiber aufgrund dieser Daten von den Aktivitäten des Unternehmens wusste oder zumindest hätte wissen müssen
Ein Haftungsbescheid wird von dem für die Besteuerung des Unternehmers zuständigen Finanzamt ausgestellt
§ 219 Abgabenordnung gilt nicht, wenn der Einzelhändler keinen Wohn- oder Geschäftssitz in Deutschland, einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR hat
Folgen für Online-Händler bei Nichteinhaltung
Wenn Sie die angeforderten Daten nicht rechtzeitig an den Marktplatzbetreiber übermitteln, werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Ablauf der Frist gesperrt und können keine Waren mehr auf dem Marktplatz anbieten
Kommen Sie als Unternehmer Ihren steuerlichen Pflichten nicht oder nicht vollständig nach, kann das zuständige Finanzamt den Marktplatzbetreiber unter bestimmten Voraussetzungen über Ihr Fehlverhalten informieren
Hierzu ist die Behörde in bestimmten Fällen berechtigt, wenn andere Maßnahmen keinen Erfolg versprechen
Das Finanzamt setzt dem Betreiber eine Frist zum Nachweis, dass der betreffende Unternehmer keine Waren mehr auf dem Marktplatz verkaufen kann
Der Marktplatzbetreiber wird dieser Aufforderung zur Vermeidung von Ansprüchen nachkommen (vgl
§ 25e Abs
4 UStG)
Im schlimmsten Fall können diese drastischen Maßnahmen die Existenz des Unternehmens gefährden
Als Ersatz für die bisher erforderliche Bescheinigung nach § 22f UStG ist seit dem 1
Juli 2021 eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erforderlich
Diese wird vom Bundeszentralamt für Steuern vergeben
Normalerweise erfolgt die Antragstellung direkt bei der Firmengründung, kann aber auch online erfolgen
Den Antrag kann auch Ihr Steuerberater stellen
Für die Bewerbung sind folgende Angaben erforderlich:
Lokales Finanzamt
Steuernummer
Rechtsform des Unternehmens
bei Einzelunternehmen zusätzlich Name, Vorname und Geburtsdatum des steuerpflichtigen Unternehmensinhabers
bei allen anderen Rechtsformen Name und Anschrift der Gesellschaft
Antragsberechtigt ist jeder Unternehmer
Unternehmen aus dem Ausland müssen sich hinsichtlich der Verantwortlichkeiten an den Regelungen der Umsatzsteuer-Gerichtsstandsverordnung orientieren
Fazit:
Die Bescheinigung nach § 22f UstG ist für Online-Händler seit dem 1
Juli 2021 nicht mehr erforderlich
Diese wurde durch die Umsatzsteuer-ID ersetzt
Unternehmen sollten dies nach Möglichkeit bei ihrer Gründung beantragen
Ansonsten hilft Ihnen die Wendl & Köhler Steuerberatungsgesellschaft mbH gerne bei der Beantragung einer Umsatzsteuer-ID
Als Spezialist für internationales Steuerrecht kann die Kanzlei auch Umsatzsteuer-IDs für andere Länder beantragen.
Freiberufler anmelden | So startest du erfolgreich in die Selbstständigkeit! Update New
Neue Informationen zum Thema bescheinigung freiberufler
Du träumst davon einer freiberuflichen Tätigkeit nachzugehen und fragst dich, wie du diese anmelden kannst? In diesem Video erfährst du Schritt für Schritt, was du bei der #Anmeldung als #Freiberufler beachten musst!
00:00 | Einleitung
00:32 | Wer kann Freiberufler sein?
01:02 | Freiberufler vs. Gewerbetreibende
01:44 | Nachweispflicht
02:28 | Ablauf der Freiberufler Anmeldung
03:40 | Tipps für den Antrag als Freiberufler
06:03 | Als Freiberufler im Team gründen
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Kostenlose Vordrucke & Muster Hier finden Sie passende Vorlagen für Ihr Anliegen – kostenlos als Download. Vordrucke Kaufverträge Hier finden Sie verschiedene, für den Alltagsgebrauch nützliche Kaufverträge. Unsere Vordrucke helfen Ihnen, wenn Sie einfach und schnell einen Kaufvertrag anfertigen müssen Vordrucke Finanzielle Hilfen Hier finden Sie alle Anträge, um …
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Vorgedruckte Rechnungen
Hier finden Sie Formulare zum Erstellen von Rechnungen
Die Verwendung der Rechnungsvorlagen spart Zeit
Mit einer Vorlage enthält die Rechnung alle notwendigen Steuerinformationen
Die Rechnungsvorlage ist auch in englischer Sprache verfügbar
Alle Muster sind auf die Bedürfnisse verschiedener Menschen zugeschnitten
Für Vereine, Privatpersonen und Studenten gibt es gesonderte Formulare
Auch Freiberufler, Musiker und Handwerker finden ihre eigenen Vorlagen
Die Vorlagen beziehen sich auch auf die Art des Rechtsgeschäfts, wie Autoverkauf, Gastronomie oder Dienstleistungen
Außerdem finden Sie ein Formular für eine freundliche Zahlungserinnerung und eine nicht mehr so freundliche Zahlungserinnerung
Wenn Sie beim Erstellen der Rechnung einen Fehler gemacht haben, verwenden Sie die Rechnungskorrekturvorlage
Hier finden Sie nicht nur das passende Formular, sondern auch viele nützliche Informationen rund um das Thema Rechnung.
Freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit anmelden? DAS sind die Unterschiede Freiberufler \u0026 Gewerbe Update
Neues Update zum Thema bescheinigung freiberufler
#Freiberufler oder Gewerbe? Freiberufler haben eine Menge Vorteile gegenüber Gewerbetreibenden, aber auch ein paar Nachteile. Neben niedrigeren Steuern locken die einfache #Buchhaltung und keine Pflichtmitgliedschaft in der IHK. Welche Tätigkeiten als \”freiberuflich\” gelten und was zu den #Katalogberufen gehört erfährst du in diesem Video.
Angesprochene Links:
Steuerberater finden: https://youtu.be/hEEyCOp-XwI
SevDesk 14 Tage testen \u0026 50% sparen: http://sevde.sk/KLWXu
Gewerbe anmelden: https://unternehmerkanal.de/papierkram/gewerbe-anmelden-anleitung/
Gewerbesteuer berechnen: https://unternehmerkanal.de/gewerbesteuer-berechnen/
IHK Pflichtmitgliedschaft: https://unternehmerkanal.de/papierkram/pflichtmitgliedschaft-ihk/
Einfache vs. doppelte Buchhaltung: https://youtu.be/DgnCZkIOUQM
Steuerberater Kosten: https://youtu.be/24f8ZEMfr2U
§18 EStG: http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__18.html
Liste mit Katalogberufen: https://unternehmerkanal.de/papierkram/rechtsformen/liste-katalogberufe-freiberufler/
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung: https://unternehmerkanal.de/papierkram/fragebogen-zur-steuerlichen-erfassung/
Kleinunternehmer-Guide von A-Z: https://unternehmerkanal.de/papierkram/rechtsformen/kleinunternehmer-regelung/
Geschäftskonto-Vergleich: https://unternehmerkanal.de/geschaeftskonto-vergleich/
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Landesamt für Steuern | Vordrucke Update
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Steuerliche Unterschied | Freiberuflich oder Selbständig? New Update
Weitere Informationen zum Thema bescheinigung freiberufler
Es gibt einige Unterschiede zwischen Freiberuflern und Selbstständigen. In diesem Video erfährst du, was diese Unterschiede sind, besonders im steuerlichen Bereich.
0:00 | Unterschied: Selbstständig Freiberuflich
0:45 | Steuerliche Unterschiede
1:10 | Voraussetzung der Freiberuflichentätigkeit
1:35 | Freiberufler und Freelancer
2:05 | Gewerbetreibende und Freiberufler
2:20 | Freiberufler und die Vorsteuer
2:55 | Freiberufler Umsatzsteuervoranmeldung
3:30 | Steuerschuld
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Home-Office-Pauschale? ️ 600 € mehr Steuer-Rückzahlung? Update New
13/12/2021 · Grundsätzlich musst du keine Arbeitgeber-Bescheinigung einreichen, um von der Homeoffice-Pauschale zu profitieren. Doch auch hier gilt die Belegvorhaltepflicht: Wenn das Finanzamt einen Nachweis fordert, musst du das Arbeiten im …
+ ausführliche Artikel hier sehen
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Millionen Deutsche arbeiten seit Monaten von zu Hause aus
Egal ob Arbeitszimmer oder zweckentfremdeter Küchentisch: Plötzlich werden private Räume auch beruflich genutzt
Diese Jobs können jedoch in der Regel nicht als Büros in der Steuererklärung angegeben werden
Hier gibt es einen Trost: die Homeoffice-Flatrate! Alles, was Sie dazu wissen müssen: Homeoffice-Flatrate auf einen Blick
Wie viel Geld bekommt man mit der Flatrate zurück? 5 Euro pro Homeoffice-Tag
Maximal 600 Euro pro Jahr
Gibt es zusätzlich zur Mitarbeiterpauschale eine Pauschale? Nein, die Homeoffice-Flatrate ist in der Pauschale von 1.000 Euro enthalten
Wie kann ich die Homeoffice-Flatrate in der Steuererklärung angeben? Ganz einfach: mit dem Corona SteuerCheck von WISO Steuer
Gibt es Voraussetzungen? Keine strengen Anforderungen
Home-Office-Bereich kann auch eine Arbeitsnische, ein Küchentisch oder ein Sofa sein
Brauche ich einen Beweis?
Nein, eine Bescheinigung des Arbeitgebers ist nicht erforderlich
Auf Nachfrage des Finanzamtes sollten Sie jedoch die Homeoffice-Tage benennen können
Was ist der Unterschied zum Heimstudium?
Ein steuerlich anerkanntes Studium ist weiterhin abzugsfähig
Der Büroverkauf bringt oft mehr als eine Homeoffice-Flatrate
Video: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick Im Video erfahren Sie, wie Sie mit dem Homeoffice Geld zurückbekommen
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Alle Details zur Homeoffice-Flatrate
Warum gibt es eine Homeoffice-Flatrate? Wer sein Studium verkaufen wollte, musste bisher die strengen Auflagen des Finanzamtes erfüllen
Dadurch blieben leider viele auf den Kosten sitzen
Spätestens nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 gab es einen Aufruf zur Unterstützung für diejenigen, die von zu Hause aus arbeiten müssen, aber kein Studium im steuerlichen Sinne haben
Nach langen Diskussionen ist die Bundesregierung den Forderungen nachgekommen und hat sie eingeführt: die Homeoffice-Flatrate
Auch wenn der Arbeitsplatz am heimischen Küchentisch eingerichtet oder von der Couch aus gearbeitet wurde, kann nun jeder Mitarbeiter von der Flatrate profitieren
Wie hoch ist die Homeoffice-Flatrate?
Die Homeoffice-Flatrate beträgt 600 Euro pro Jahr
Wenn Ihr Chef Sie ins Homeoffice geschickt hat, können Sie 5 Euro pro Tag in Ihrer Steuererklärung absetzen
Allerdings nur bis maximal 600 Euro pro Jahr
Das entspricht 120 Homeoffice-Tagen
Beispiel zum Abzug einer Pauschale Stefan hat im Jahr 2021 insgesamt 150 Tage im Home Office gearbeitet
Bei 5 Euro pro Tag rechnet er mit 750 Euro
Dieser liegt jedoch über dem Höchstbetrag der Pauschale und kann nur 600 Euro in seine Steuererklärung aufnehmen
Doch WISO Steuer zeigt ihm noch ein paar Tricks mehr und Stefan bekommt eine Steuerrückerstattung von 1.345 Euro
Muss ich die Flatrate beantragen?
Nein
Sie müssen die Homeoffice-Flatrate nicht beantragen
Es wird nicht direkt bezahlt
Sie erhalten das Geld zusammen mit Ihrer Steuerrückerstattung
Sie müssen also eine Steuererklärung abgeben
In diesem tragen Sie die Werbekostenpauschale ein
Mach dir keine Sorgen! In WISO Steuer geht das ganz einfach – mit wenigen Klicks
Mitarbeiter > Spesen (Werbekosten) > Werbungskosten > Homeoffice-Flatrate am:
Gilt die Homeoffice-Flatrate ab sofort auf unbestimmte Zeit? Die Homeoffice-Flatrate soll in erster Linie Beschäftigte unterstützen, die aufgrund der Corona-Pandemie vermehrt von zu Hause aus arbeiten und kein steuerlich anerkanntes Büro haben
Daher soll die Flatrate zunächst nur für die Jahre 2020 und 2021 gelten
Aktuellen Medienberichten zufolge soll es die Pauschale auch für 2022 geben
Gilt die Homeoffice-Pauschale zusätzlich zur Arbeitnehmerpauschale?
Leider nein.
Wenn Ihre gesamten Werbungskosten die Mitarbeiterpauschale von 1.000 Euro pro Jahr nicht übersteigen, ist die Homeoffice-Flatrate leider vergebens
Suchen Sie daher gemeinsam mit WISO Steuer nach weiteren Sparmöglichkeiten
Das Programm führt Sie Schritt für Schritt und zeigt Ihnen, wo Sie noch Geld zurückbekommen können
Im Durchschnitt bekommen WISO-Steuernutzer 1.674 Euro zurück
Büromöbel kaufen Wer in nächster Zeit plant, Büromöbel, einen Laptop oder eine Weiterbildung anzuschaffen, sollte dies bis Ende 2022 tun
Denn: Mit diesen Ausgaben bekommt man Geld in der Steuererklärung zurück
Die Ausgaben erhöhen Ihre Werbekosten und Sie können zusätzlich von der Homeoffice-Flatrate profitieren
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Gebühren fallen erst bei Abgabe an das Finanzamt an
Das bedeutet: Null Risiko für Sie
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Was sind die Anforderungen? Brauche ich eine Bescheinigung meines Arbeitgebers, dass ich wegen Corona von zu Hause aus arbeiten muss? Grundsätzlich müssen Sie keine Arbeitgeberbescheinigung vorlegen, um von der Homeoffice-Flatrate zu profitieren
Aber auch hier gilt die Aufbewahrungspflicht: Wenn das Finanzamt einen Nachweis verlangt, müssen Sie die Heimarbeit glaubhaft machen können
Sie haben beispielsweise folgende Möglichkeiten: Sie notieren sich die Tage, an denen Sie im Homeoffice gearbeitet haben und an denen Sie im Büro, also beim Arbeitgeber, gearbeitet haben
Sie lassen sich beispielsweise von Ihrem Arbeitgeber bestätigen, dass Sie aufgrund von Corona-Maßnahmen von zu Hause aus arbeiten mussten
Kann ich die Flatrate nutzen, wenn ich freiwillig von zu Hause aus arbeite? Ja.
Für den Abzug der Pauschale ist es unerheblich, ob Sie freiwillig oder verpflichtend im Homeoffice gearbeitet haben
Wichtig ist nur, dass du tatsächlich den ganzen Tag von zu Hause aus gearbeitet hast.
Was wäre, wenn ich nicht das ganze Jahr von zu Hause aus arbeiten müsste, sondern nur während des Lockdowns?
Viele Arbeitgeber haben ihre Mitarbeiter während der Lockdown-Phase ins Homeoffice geschickt
Im Sommer arbeiteten jedoch viele wieder für ihre lokalen Arbeitgeber
Auch dann können Sie die Homeoffice-Pauschale für die Tage abziehen, an denen Sie zu Hause gearbeitet haben
Sie müssen also nicht das ganze Jahr von zu Hause aus arbeiten, um von der Flatrate zu profitieren.
Aufteilung Homeoffice-Tage vs
Tage beim Arbeitgeber Im Jahr 2021 arbeitete Stefanie 2 Tage die Woche für ihren Arbeitgeber und 3 Tage im Homeoffice
Für ihre Steuererklärung gilt: An 3 Tagen in der Woche kann sie pauschal 5 Euro pro Tag ansetzen (jedoch nicht mehr als 120 Tage im Jahr)
Für die 2 Tage pro Woche, die sie zu ihrem Arbeitgeber gefahren ist, soll sie die Pendlerpauschale in Anspruch nehmen
Sie bekommt eine Steuerrückerstattung von mehr als 600 Euro
Kann ich die Homeoffice-Flatrate abziehen, wenn mein Arbeitgeber einen Arbeitsmittelzuschuss gewährt hat? Ja.
Hat Ihr Arbeitgeber Ihnen einen Zuschuss gewährt, zB für einen ergonomischen Bürostuhl oder einen Schreibtisch? Keine Sorge, diese Zahlung wirkt sich nicht auf die Homeoffice-Flatrate aus
Denn: Die Flatrate soll Kosten wie Strom oder Wasser abdecken
Arbeitsmittel können weiterhin zusätzlich zur Pauschale abgesetzt werden
Wie es funktioniert? WISO zeigt Ihnen Steuern an
Wenn Ihr Arbeitgeber die Arbeitsmittel sogar vollständig bezahlt hat, können Sie die Kosten dafür auch nicht in der Steuererklärung angeben
Ich arbeite Teilzeit im Homeoffice und Teilzeit beim Arbeitgeber
Kann ich dann die Homeoffice-Flatrate und die Entfernungspauschale anwenden?
Wie so oft kann man nicht alles haben
Denn die Homeoffice-Flatrate kann nur abgesetzt werden, wenn Sie tatsächlich den ganzen Tag von zu Hause aus gearbeitet haben
Aber sobald Sie zu Ihrem Arbeitgeber gefahren sind – sei es auch nur für ein kurzes Meeting – sollten Sie die Pendler-Flatrate nutzen
Für wen gilt die Homeoffice-Flatrate?
Kann ich die Homeoffice-Flatrate auch nutzen, wenn ich Teilzeit arbeite? Ja
Auch in diesem Fall haben Sie Anspruch auf die Flatrate
Du musst sie auch nicht trennen
Das heißt: Auch wenn Sie nur einen halben Tag arbeiten, können Sie die Pauschale von 5 Euro pro Tag in Ihrer Steuererklärung verwenden
Kann ich die Homeoffice-Flatrate auch als Student oder Azubi absetzen? Ja
Die Homeoffice-Flatrate gilt auch für Studierende und Auszubildende, die von zu Hause aus Lehrveranstaltungen oder Vorlesungen besuchen
Voraussetzung ist, dass die Fahrten, die Sie sonst gemacht hätten, mit der Pendlerpauschale abzugsfähig sind
Die Bildungseinrichtung muss daher der erste Arbeitsort sein
Kleiner Wermutstropfen: Für die Erstausbildung bzw
das Erststudium können nur Sonderausgaben angegeben werden
Klingt kompliziert? Keine Sorge, WISO Steuer weiß, was Sie wann absetzen können und führt Sie Schritt für Schritt durch Ihre Erklärung
Probieren Sie es noch heute kostenlos aus
Mehr zum Thema: Steuererklärung für Studierende
Gilt die Homeoffice-Flatrate auch für Selbständige? Auch Selbstständige und Freiberufler können die Homeoffice-Flatrate nutzen, wenn sie nur von zu Hause aus gearbeitet haben
Hier gelten die gleichen Voraussetzungen und Höchstbeträge wie für Arbeitnehmer
Kann ich die Pauschale auch abziehen, wenn ich ein Studium im steuerlichen Sinne habe? Sie haben bereits eine steuerlich anerkannte Kanzlei, die den strengen Anforderungen des Finanzamtes entspricht? Dann haben Sie die Qual der Wahl: Sie können entweder die tatsächlichen Kosten für das Studium absetzen oder sich für die Homeoffice-Flatrate entscheiden
Am besten berechnen Sie mit WISO steuerfrei, was sich für Sie mehr lohnt und nutzen dann die Möglichkeit mit dem höheren Sparpotenzial
Homeoffice und mobiles Arbeiten – was ist der Unterschied? Ist nicht das Gleiche? Nein
Auch wenn beides bedeutet, dass Sie nicht beim Arbeitgeber arbeiten, gibt es wichtige Unterschiede: Mobiles Arbeiten bedeutet lediglich, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen mobile Endgeräte wie Laptops oder Smartphones zur Verfügung stellt, mit denen Sie von überall aus arbeiten können
Und das wirklich überall: in der Bahn, im Hotel oder im kleinen Café um die Ecke
Das Home Office hingegen ist der dauerhafte Arbeitsplatz zu Hause
Der wichtige Unterschied: Für das Homeoffice muss Ihr Arbeitgeber dafür sorgen, dass die gleichen Arbeitsschutzstandards eingehalten werden wie in Ihrem Büro vor Ort
Hier gelten strengere Arbeitsschutzvorschriften als beim Homeoffice
Was bedeutet das für die Homeoffice-Flatrate?
Ganz einfach: Sie haben nicht von zu Hause aus gearbeitet, sondern sind zum Beispiel in Ihr Lieblingscafé um die Ecke gegangen? Dann können Sie für diesen Tag auch nicht die Pauschale von 5 Euro anwenden
Denn das gibt es nur, wenn Sie tatsächlich von zu Hause aus gearbeitet haben
Checkliste: Was kann ich abziehen?
Homeoffice-Flatrate, Studium, Arbeitsmittel? Oft ist es nicht einfach herauszufinden, was genau man verkaufen kann
Unser Tipp: Werfen Sie einen Blick auf unsere Checkliste:
Bekomme ich die Homeoffice-Flatrate? Checkliste
Ihre Kanzlei erfüllt nicht die strengen Anforderungen des Finanzamtes? Dann sollten Sie die Flatrate nutzen
Diese erhalten Sie, wenn folgende Punkte auf Sie zutreffen.
Ich bin Arbeitnehmer, Selbständiger oder Student/Auszubildender Ich kann Werbungskosten wie Fahrten zur Arbeit, Büromaterial oder Arbeitsmittel in der Steuererklärung angeben Ich arbeite ganz- oder teilweise von zu Hause aus Nachweise über die Führung der Aufzeichnungen
Alle Punkte erfüllt? Dann können Sie die Flatrate nutzen
Am einfachsten geht das mit WISO Steuer
Kann ich mein Studium absetzen?
Mein Arbeitszimmer ist ein abgeschlossenes Zimmer in meiner Wohnung (und nicht nur ein Eck-/Durchgangszimmer) Mein Arbeitszimmer ist wie ein Büro eingerichtet
Es enthält keine nichtberuflichen Gegenstände (z
B
Bügelbrett, Kleiderschrank, Fernseher …) Ich nutze mein Arbeitszimmer zu mindestens 90 Prozent für meine Arbeit Mein Arbeitszimmer ist im Verhältnis zur gesamten Wohnfläche nicht übermäßig groß Punkte 1 -4 erfüllt? Dann können Sie Ihr Homeoffice steuerlich geltend machen
Das bedeutet in den meisten Fällen: Mehr Geld als bei der Homeoffice-Flatrate
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie viel Geld Sie zurückbekommen: Mein Büro ist der Mittelpunkt meiner beruflichen Tätigkeit (z
B
weil ich selbstständig oder freiberuflich tätig bin)
In diesem Fall können Sie die tatsächlichen Kosten voll abziehen
Mehr zum Thema: Mein Büro trennen Ich habe keinen anderen Arbeitsplatz zur Verfügung, z
B
weil mein Chef Homeoffice angeordnet hat
Aber: Das Büro ist nicht der Schwerpunkt meiner beruflichen Tätigkeit
In diesem Fall können Sie das Amt bis zu maximal 1.250 Euro pro Jahr absetzen
Dieser Betrag ist jedoch personenbezogen
Nutzt Ihr Partner/Ihre Partnerin das Arbeitszimmer auch beruflich, kann er/sie ebenfalls den Höchstbetrag geltend machen
Wie lange gilt die Homeoffice-Flatrate? Aktuell für die Steuerjahre 2020 & 2021
Allerdings soll es laut Koalitionsvertrag der neuen Regierung eine Verlängerung für die Steuererklärung 2022 geben
Kann ich mehr Geld bekommen?
Jawohl
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Büroausstattung, Büromaterial, technische Geräte sowie Internet- und Telefonkosten können Sie wie gewohnt nach den bisherigen Regelungen steuerlich absetzen
Vorausgesetzt, Sie verwenden die Artikel tatsächlich beruflich
Mehr dazu lesen Sie in unseren Artikeln: Computer absetzen und Telefonkosten absetzen
Es gibt auch andere Pauschalen, die Ihre Steuererstattung erhöhen! Schluss mit lästigem Papierkram Mit WISO Steuer kannst du deine Steuer automatisch ausfüllen und mit einem Klick digital ans Finanzamt senden
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Tragen Sie die Homeoffice-Pauschale in der Steuererklärung ein
Mit WISO Steuer müssen Sie sich nicht mehr um Formulare kümmern
Mit wenigen Klicks haben Sie alles eingegeben:
Freiberufler aufgepasst: So wird der Stundensatz kalkuliert! New Update
Neues Update zum Thema bescheinigung freiberufler
Das Thema Stundensatz macht vielen Freiberuflern zu schaffen. Wie viel darf verlangt werden? Wir klären, welche Kosten rund ums Business auf Freiberufler zukommen können und wie viel sie jährlich erwirtschaften müssen, um mit ihren angestellten Kollegen mitzuhalten.
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Hinweis bei Tonproblemen:
Wenn du dieses Video auf deinem Smartphone nicht anhören kannst, liegt es vermutlich daran, dass dein Smartphone nur über Mono-Lautsprecher verfügt. Du kannst das Problem umgehen, indem du Kopfhörer an dein Smartphone anschließt.
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