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Neues Update zum Thema steuerberater amazon fba frankfurt


Fahrtkosten absetzen: Alle Regeln und Tricks … – Gründer.de Update

20/01/2022 · Fahrtkosten von der Steuer absetzen – Regeln für die Steuererklärung. Damit Arbeitnehmer ihre Fahrtkosten absetzen können, müssen diese als Werbungskosten in der Anlage N der Steuererklärung vorhanden sein. Diese Werbungskosten für die Fahrten werden auch Kilometerpauschale, Pendlerpauschale oder Entfernungspauschale genannt.

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Definition Reisekosten – Was versteht man unter Reisekosten?

Unter Fahrtkosten werden alle Ausgaben für Fahrten verstanden, die für die einfache Fahrt zur Hauptarbeitsstätte erforderlich sind

Dabei ist nicht entscheidend, ob der Arbeitnehmer die Fahrten mit dem eigenen Pkw, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad, mit einem Dienstwagen oder in einer Fahrgemeinschaft antritt

Grundsätzlich ist es Arbeitnehmern jedoch möglich, die angefallenen Reisekosten abzuziehen und somit beim Finanzamt steuerlich geltend zu machen

Je nach Verkehrsmittel ändert sich auch der Betrag, der pro Kilometer für die Fahrtkosten in der Steuererklärung abgesetzt werden kann

Hinzu kommt ein Betrag, der pauschal von der Steuer abgesetzt werden kann für die Erstattung von Reisekosten

Dieser Betrag wird offiziell als Wegstreckenpauschale bezeichnet, oft aber auch als Kilometerpauschale, Fahrtkostenpauschale oder Pendlerpauschale

Reisekosten steuerlich absetzen – Regeln für die Steuererklärung

Damit Arbeitnehmer ihre Reisekosten abziehen können, müssen diese als Werbungskosten in Anlage N der Steuererklärung aufgeführt werden

Diese Werbekosten für die Fahrten werden auch als Kilometerpauschale, Pendlerpauschale oder Entfernungspauschale bezeichnet

Wichtig zu wissen ist, dass pauschal 30 Cent pro gefahrenem Kilometer als Fahrtkostenpauschale steuerlich absetzbar sind

Für die Kilometerpauschale bzw

Pendlerpauschale zählt jedoch nur die einfache Fahrt zur Arbeit, nicht die Hin- und Rückfahrt

Zudem erkennt das Finanzamt eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten zur Arbeit und zurück beim Fahrpreis nicht an

Wenn Sie beispielsweise fünf Tage die Woche arbeiten, können Sie dem Finanzamt 220 bis 230 Fahrten melden

Arbeitet man hingegen sechs Tage die Woche, kommen 260 bis 280 Fahrten für die Fahrtkostenerstattung hinzu

Neben dieser Begrenzung der maximalen Anzahl von Fahrten, die als Fahrtkosten in der Steuererklärung abgesetzt werden können, gibt es noch eine weitere Regelung

Denn jeder Mitarbeiter muss für die Fahrtkostenerstattung immer den kürzesten Weg zur Arbeit wählen

Für die Fahrtkostenpauschale bedeutet dies, dass längere Fahrten zur Fahrtkostenerstattung beim Finanzamt nur dann zulässig sind, wenn diese Umwege günstiger sind

Außerdem gilt seit Januar 2021 folgende Regelung: Für die ersten 20 Kilometer können 30 Cent als Fahrgeld pro gefahrenem Kilometer abgesetzt werden, für alle darüber hinausgehenden Kilometer 35 Cent

Generell können bis zu 4.500 Euro als Fahrtkostenerstattung und Kilometergeld bzw

Pendlerpauschale abgesetzt werden

Fahrtkosten mit dem Kilometertarif absetzen – Kilometerpauschale berechnen

Wenn Sie Ihre Fahrtkosten vom Finanzamt absetzen wollen, aber die Pauschale nicht nutzen, können Sie für die Steuererklärung auch den sogenannten Kilometersatz ermitteln

Dies bezieht sich auf die tatsächlichen Fahrzeugkosten pro Jahr

Für die Kilometerpauschale bzw

Pendlerpauschale sind folgende Schritte notwendig:

Ermitteln Sie alle Fahrzeugkosten der letzten 12 Monate, zum Beispiel Reparaturkosten, Kraftstoff, Wartung, Kosten für die Garage, Kfz-Steuer, Haftpflichtversicherung, Zinsen für Kaufkredite etc

Parkgebühren, Unfallkosten, Strafzettel und Beiträge zur Unfallversicherung zählen nicht als Fahrzeuge -Kosten der Fahrtkostenpauschale

Berechnen Sie die anteilige Abschreibung des Autos, also die Wertminderung von Vermögenswerten

Diese Angaben zur Reisekostenerstattung können anhand einer Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen ermittelt werden

Nun wird der Kilometersatz berechnet und damit die Kosten pro gefahrenem Kilometer

Alle Kosten werden durch die gefahrenen Kilometer geteilt

Dieser Wert kann dann als Werbungskosten in der Steuererklärung angegeben werden, wobei Belege zur Sicherung der Fahrtkostenpauschale immer vorliegen sollten

Doppelte Haushaltsführung

Eine Besonderheit gibt es noch bei der doppelten Haushaltsführung, beispielsweise bei Familien

Denn auch die Kosten für Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung können über die Entfernungspauschale berücksichtigt werden

Auch Fahrtkosten können hier abgesetzt werden

Die Begrenzung auf den Höchstbetrag von 4.500 Euro gilt übrigens nicht für Familienheimfahrten

Fahrtkostenabzug ohne eigenen Pkw

Die Fahrtkostenpauschale bzw

Entfernungspauschale kann unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel beantragt werden

Deshalb können Arbeitnehmer, die ihren täglichen Weg zur Arbeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen, die Wegepauschale auch als Werbungskosten geltend machen und damit die Fahrtkosten absetzen

Allerdings muss die Obergrenze des Fahrpreises berücksichtigt werden

Denn Beschäftigte, die mit dem Motorrad, Moped oder Fahrrad oder in einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit fahren, können eine Kostenobergrenze von maximal 4.500 Euro als Werbungskosten der Fahrtkostenpauschale geltend machen

Hinzu kommen bis zu 4.500 Euro als Fahrtkostenpauschale für den öffentlichen Nahverkehr

3 Tricks, die beim Abzug von Reisekosten helfen

Mit folgenden Tricks können Fahrtkosten noch einfacher abgesetzt werden, um die Kilometerpauschale oder Pendlerpauschale beim Finanzamt zu verlängern:

Trick 1: Fahrtkosten können bei Dienstreisen abgesetzt werden

Wer nicht nur zur Arbeit fährt, sondern auch eine Dienstreise im Auftrag seines Arbeitgebers oder im Rahmen seiner Ausbildung unternimmt, kann seine Fahrtkosten auch beim Finanzamt absetzen

Für die Berechnung werden dann die Fahrtkosten herangezogen, diese Kosten werden aber trotzdem in der Steuererklärung ausgewiesen

Für jeden einzelnen Kilometer können 30 Cent als Fahrtkostenpauschale abgesetzt werden, und das nicht nur für eine einfache Fahrt am Tag

Aber sowohl für die Hinfahrt als auch für die Rückfahrt

In der Regel werden diese Aufwendungen nicht als Kilometerpauschale oder Pendlerpauschale ausgewiesen, sondern als Dienstreisekosten

Trick 2: Auch eine Wegstrecke gehört in die Steuererklärung

Was viele über Tarife nicht wissen: Die Kosten für einen mit dem eigenen Auto, Fahrrad oder E-Bike zurückgelegten Wegabschnitt sind als Fahrtkosten steuerlich absetzbar

Dazu gehört zum Beispiel, zum Bahnhof zu gehen und dann mit der Bahn zur Arbeit zu fahren

Besonders praktisch ist, dass das Finanzamt für diese Abschnitte keine steuerliche Höchstgrenze vorgibt

Das bedeutet, dass die Abschnitte der Kilometerpauschale bzw

der Pendlerpauschale immer uneingeschränkt in der Steuererklärung auftauchen können

Trick 3: Auch Selbständige können Reisekosten absetzen

Tatsächlich lohnt sich der Abzug der Fahrtkosten beim Finanzamt auch für Selbständige

Denn wenn Sie für Ihr eigenes Unternehmen unterwegs sind und beispielsweise Kunden besuchen, können Sie die tatsächlichen Kosten als Betriebsausgaben absetzen

So können die Fahrtkosten als Kilometerpauschale oder Pendlerpauschale in der Steuererklärung geltend gemacht werden

Die Entfernungspauschale bzw

Fahrtkostenpauschale gilt auch zwischen Wohn- und Firmensitz, wie bei Arbeitnehmern

Fazit zur Pendlerpauschale

Wenn Sie Ihre Reisekosten absetzen oder in Ihre Steuererklärung einbeziehen möchten, sollten Sie sich zunächst mit der Berechnung vertraut machen

Denn nur dann ist es möglich, möglichst viele Reisekosten steuerlich abzusetzen

Wenn Sie sich die Berechnung der Fahrtkosten und der Kilometerpauschale bzw

Pendlerpauschale dennoch nicht zutrauen, lohnt es sich auch, einen Steuerberater zu fragen

Denn insgesamt sind große Summen als Fahrtkostenerstattung für lange Wege zur Arbeit absetzbar

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Und diese Chance auf steuerliche Vorteile beim Finanzamt rund ums Thema Fahrgeld sollte sich kein Arbeitnehmer oder Selbstständiger entgehen lassen

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Reisekostenabzug

Wie viel kostet mein Steuerberater? – Amazon FBA Steuerberatung Kosten *Einblick* New

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 New  Wie viel kostet mein Steuerberater? - Amazon FBA Steuerberatung Kosten *Einblick*
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Buchhaltung für Anfänger: Die wichtigsten Grundlagen … Aktualisiert

03/02/2022 · Für jedes Unternehmen sind die Grundlagen der Buchhaltung essentiell wichtig. Selbst wenn man zum Jahresabschluss keine Bilanz erstellen, sondern nur eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung aufstellen muss, müssen Betriebseinnahmen und vor allem auch Betriebsausgaben in irgendeiner Form sinnvoll nachgewiesen werden können.

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Definition: Was ist Rechnungswesen?

Das Rechnungswesen hat innerhalb eines Unternehmens die Aufgabe, alle Zahlungspläne zu erfassen und auszuwerten

Früher war es üblich, alle Belege von Hand zu erstellen und in Buchform zu sortieren, weshalb die Buchhaltung ihren Namen erhielt

Heutzutage werden dafür natürlich hauptsächlich Software oder EDV-Systeme eingesetzt

Mit diesen lassen sich Gehaltszahlungen, Einnahmen, Ausgaben, Buchhaltung und andere Aufgaben ganz schnell und einfach archivieren

Dies ist besonders nützlich als Einführungskurs für Anfänger, die gerade erst anfangen, die Grundlagen der Buchhaltung zu erlernen

Kann jeder Buchhaltung machen?

Grundsätzlich schreibt das Gesetz vor, dass alle Unternehmen in Deutschland zur Buchführung verpflichtet sind

Was dann am Ende eines Geschäftsjahres beim Finanzamt einzureichen ist, hängt von der Rechtsform ab

Und auch wenn die Buchhaltung für Anfänger etwas kompliziert erscheint, kann und darf sie jeder Unternehmer selbst erledigen

Wer sich dieser Aufgabe und den Grundlagen der Buchhaltung aber nicht gewachsen fühlt, kann auch auf einen Steuerberater zurückgreifen

Unterschied zwischen Buchhaltung und Buchhaltung

Bei der Einführung fragen sich viele, ob die Begriffe Buchhaltung und Buchführung identisch sind

Schließlich wird es im Alltag oft als Synonym verwendet

Tatsächlich ist dies nicht ganz richtig

In der Buchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle, die das Vermögen des Unternehmens betreffen, dokumentiert und analysiert

Dazu gehören zum Beispiel die folgenden Vorfälle:

Einkommen und Umsatz

Abschreibungen

Kredite

Mietkosten

Aufwendungen für Material, Löhne und Gehälter

In der Buchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle anhand von Belegen erfasst

Die Buchhaltung spiegelt somit den Status eines Unternehmens in Zahlen wider und ist somit eine wichtige Informationsquelle

Wer ist buchführungspflichtig? Unternehmer stoßen bei der Einführung oft auf den Begriff der Buchhaltung

Grundsätzlich bedeutet dies die Pflicht zur doppelten Buchführung, einschließlich der Erstellung von Jahresabschlüssen und Bilanzen

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Methoden der Gewinnermittlung in der Buchführung: Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung Die doppelte Buchführung (Doppik)

Welche Methode für ein Unternehmen geeignet ist, hängt im Wesentlichen von der Rechtsform des Unternehmens ab, ob das Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist und welchen Jahresumsatz und Jahresabschluss das Unternehmen erzielt hat

Die Pflicht zur Führung der doppelten Buchführung hat folgende Rechtsformen: Darüber hinaus sind Gewerbetreibende, die im Handelsregister eingetragen sind und die festgelegten Einkommensgrenzen überschreiten, zur Buchführung verpflichtet

Daher sind Unternehmen, die keiner der oben genannten Rechtsformen entsprechen, nicht im Handelsregister eingetragen sind und folgende Einkommensgrenzen nicht überschreiten, nicht buchführungspflichtig: Umsatz: 600.000 Euro

Jahresüberschuss: 60.000 Euro

Buchhaltung mit Einkommensüberschussrechnung

Bei der Einführung in die Buchführung mit der Einnahmen-Überschuss-Rechnung müssen Sie grundsätzlich fleißig Belege sammeln und anhand dieser Ihre Einnahmen und Ausgaben vergleichen

Da dieser Vergleich jedoch für Außenstehende nachvollziehbar sein muss, sollten Sie Ihre Ablage gut sortieren und über ein transparentes System nachdenken, mit dem Sie Rechnungsnummern vergeben und Belege zuordnen können

Außerdem ist es für Sie wichtig zu wissen, welche Ausgaben Sie von Ihrem Einkommen abziehen können, um Ihren Jahresgewinn zu berechnen

Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind, müssen Sie sich auch erkundigen, welchen Steuersatz Sie berechnen müssen

Diese beträgt in der Regel 19 Prozent für Waren und Dienstleistungen und 7 Prozent für Lebensmittel und kreative Leistungen, die Urheberrechte begründen.

Am Ende des Jahres können Sie anhand dieser Zahlen eine Einkommensüberschussrechnung erstellen, die Sie Ihrer Einkommensteuererklärung beifügen können

Was auf Ihrer Einnahmenseite übrig bleibt, stellt dann Ihren Gewinn dar

Doppelte Buchführung

Etwas komplizierter ist die doppelte Buchführung

Jeder Geschäftsvorfall Ihres Unternehmens muss buchhalterisch erfasst und einem Konto zugeordnet werden

Außerdem sind hier die sogenannte Kontierung, Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz fällig

Mit der sogenannten Kontierung wird dann festgelegt, auf welches Konto ein Geschäftsvorfall gebucht werden soll

Dieser Buchungsbeleg wird dann mit einem Stempel oder EDV-Aufkleber vorbelegt

Diese Information über die Vorkontierung ergibt dann einen Buchungssatz, aus dem die Buchhaltung weiß, auf welches Konto der Beleg gebucht werden soll

Für den Abrechnungsbeleg zur Buchhaltung werden dann folgende Angaben benötigt: Buchungsdatum und Buchungsnummer

Belegnummer und Belegdatum

Buchungstext

Menge

Wie ist eine klassische Buchhaltung aufgebaut? Die Grundlagen der gewöhnlichen Buchhaltung werden in Debitoren-, Kreditoren- und Banken unterteilt, was für Anfänger bei der Einführung oft sehr verwirrend klingt

Man kann sagen: Eine Einteilung danach ist immer sinnvoll und richtig

So kann jeder, sei es der Steuerberater, ein Wirtschaftsprüfer vom Finanzamt oder der eigene Mitarbeiter, immer das auswählen, was er gerade braucht

Die einzelnen Positionen lassen sich wie folgt charakterisieren: Forderungen

Forderungen sind die Personen und Unternehmen, die Ihnen Geld für von Ihnen bereitgestellte Dienstleistungen oder Produkte schulden

Man spricht hier auch zusammenfassend von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Das sind also alle Rechnungen, die Sie Ihren Kunden schreiben

Es sind die Posten, die später Ihren Umsatz in der Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) und im Jahresabschluss ausmachen

Das heißt, hierher gehören nicht nur die Rechnungen, mit denen Sie positive Umsätze machen, sondern auch Gutschriften und Stornorechnungen

Dies sind buchhalterisch Umsatzminderungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Kreditoren sind die Personen und Unternehmen, denen Sie Geld schulden, weil sie eine Dienstleistung für Sie erbracht haben

Man spricht zusammenfassend von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Damit sind alle Rechnungen gemeint, die ein anderes Unternehmen an Ihr Unternehmen schickt, oder Bestellungen, die Sie bei Privatpersonen aufgeben, die Ihnen natürlich keine Rechnung ausstellen

Ähnlich wie die Debitorenbuchhaltung gehören auch Gutschriften und Rabatte, die Sie für bestellte Leistungen erhalten, hierher

Dies kann passieren, wenn Sie ein Produkt zurücksenden oder für einen Mangel an einem Produkt oder einer Dienstleistung finanziell entschädigt werden

Letztlich sind es die Items, die den Aufwand Ihres Unternehmens beschreiben

Banken

Die Banken sind einfach alle Ihre geschäftlichen Kontoauszüge

Debitoren und Kreditoren kommen hier so zusammen, dass alle Posten belastet oder gutgeschrieben werden

Es ist Ihr Nachweis, dass Sie die Schuldner und Verkäufer rechtmäßig gebucht haben

Bei allen Forderungen und Verbindlichkeiten, die nicht irgendwann über die Bank abgewickelt werden, ist man spätestens im Jahresabschluss an dem Punkt angelangt, an dem man sich als Buchhalter die Frage stellen muss: Was ist aus dieser Position geworden ? Warum wurde es nicht geregelt? Die Gründe dafür können unterschiedlicher Natur sein: Es liegt irgendein Buchungsfehler vor, der dann in der Jahresabschlussarbeit geklärt und gegebenenfalls korrigiert wird

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Rechnungen sind tatsächlich noch unbezahlt – entweder von Ihnen oder Ihren Kunden

Eine Rechnung wurde doppelt gebucht, zB weil mehrere Exemplare in der Buchhaltung gelandet sind.

Es gibt noch offene Posten, meist als „Durchgangsposten“ verwendet, mit denen die entsprechenden Posten nicht korrekt verrechnet wurden.

Rechnungen aus dem laufenden Jahr werden erst im Folgejahr bezahlt

Welche anderen Posten können in die Buchhaltung aufgenommen werden?

Darüber hinaus gibt es einige Positionen, die optional auftreten können

In der Regel hat aber fast jedes Unternehmen eine oder mehrere dieser Positionen im Rechnungswesen, was gerade für Einsteiger eine gute Orientierung als Einstieg in das Erlernen der Grundlagen bietet

Egal, was für ein Unternehmen Sie haben: Sie werden auch einige Barausgaben für das Unternehmen haben – selbst wenn Sie nur Kaffee für die Mitarbeiter holen gehen

Ist dies häufiger der Fall, verfügt das Unternehmen über eine Kasse mit einem bestimmten Bargeldbetrag

Spesen können jederzeit auch bar bezahlt werden

Die wichtigste Grundregel: Kein Geld ohne Quittung ausgeben

Gerade Registrierkassen sind ein äußerst anfälliger Punkt bei Betriebsprüfungen, da die Anforderungen an die Kassenführung so hoch sind, dass sie kaum zu erfüllen sind

Deshalb müssen Sie bei der Kassenführung auf maximale Präzision und Transparenz achten

Über alle Einnahmen und Ausgaben, die Ihren Kassenbestand verändern, müssen Sie ein Kassenbuch führen – und das tagesaktuell

Wichtig: Tun Sie dies nicht (nur) mit Excel

Durch die ständige Änderbarkeit der eingegebenen Daten erkennt das Finanzamt die Registrierkasse nicht als revisionssicher an und kann sie ohne Prüfung des Inhalts sofort verwerfen

Es gibt zwei mögliche Alternativen

Einerseits können Sie das Kassenbuch händisch führen

Kassenbücher dafür finden Sie in jedem einigermaßen gut sortierten Online-Shop für Bürobedarf

Oder Sie kaufen eine echte Registrierkasse, die eine vom Finanzamt anerkannte, revisionssichere und nach Möglichkeit mit Update-Garantie ausgestattete Software nutzt

Hier können Sie dann eigentlich keine Transaktionen mehr über Ihre Kasse abwickeln, ohne dass die Software dies irgendwie erkennt

Dies kann für Anfänger sehr praktisch sein, insbesondere zum Erlernen der Grundlagen der Buchhaltung

Praktische Tipps für das Cash-Management

Egal wie Sie es machen: Alle Geldeingänge gehören dann nicht in die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, sondern hinter die Kasse

Das Cash Management muss chronologisch erfolgen

Sie können also nicht erst am 15

des Monats und dann am 12

des Monats eine Ausgabe erfassen

Ein Fehler, den viele beim Kassenmanagement machen, ist das Besessensein auf das Belegdatum

Sie erhalten beispielsweise eine Kassenquittung vom 10

des Monats, die von einem Mitarbeiter auf den 15

vorgezogen wird – und tragen dann den 10

als Ausstellungsdatum ein

Das ist aber faktisch falsch, denn Ihr Kassenbestand hat sich erst am 15

geändert, als Sie dem Mitarbeiter die Quittung gegeben haben

Das ist das Einzige, was zählt

Die Kasse und der Kassenbestand sollten monatlich überprüft werden, denn bei einer Prüfung muss die Kasse den Kassenbuchstand auf den Cent genau abgleichen

Sie möchten auch wissen, ob Ihre Mitarbeiter die Kasse korrekt führen oder ob plötzlich Geld fehlt

Bei der Prüfung ausgefüllte Zählprotokolle mit der Zusammensetzung des Kassenbestandes können der Kasse zusätzliche Sicherheit geben

Und noch ein letzter Hinweis aus der Praxis: Ein Kassenbestand kann nie negativ werden

Man kann nicht mit 50 Euro in den Elektromarkt gehen und sich damit eine Waschmaschine für 500 Euro kaufen

Das funktioniert einfach nicht

Gehälter

Sobald Sie mindestens einen Arbeitnehmer haben oder sich in einer Kapitalgesellschaft Gehalt leisten wollen, müssen auch die Löhne und Gehälter als Kosten erfasst werden

Wenn der Steuerberater die Lohnabrechnungen für Sie erstellt, müssen Sie sich um nichts kümmern, denn er kann die Daten aus dem Lohnprogramm mit allen notwendigen Vorbelegungen in die Buchhaltung ziehen

Wenn die Gehälter in Ihrem Unternehmen angelegt werden, kann mindestens ein entsprechender Buchungsbeleg generiert werden

Aber jede halbwegs professionelle Software hat irgendeine Art von Schnittstelle, wie die Daten auch digital gezogen und in die Buchhaltung importiert werden können

Also sollte das normalerweise kein Problem sein

Eine gute Software für die Buchhaltung kann sich daher gerade für Einsteiger als Einstieg in das Erlernen der Grundlagen sehr lohnen

PayPal

Viele moderne Unternehmen verwenden ein PayPal-Konto, um Zahlungen zu tätigen oder zu empfangen oder beides

Wenn das bei Ihnen regelmäßig der Fall ist, sollten Sie das PayPal-Konto unbedingt mit den Monatsabrechnungen in der Buchhaltung hinterlegen

Es ist wichtig, sich immer rechtzeitig um alle Belege für Einkäufe zu kümmern

Hier haben Sie ein sehr hohes Potential, fehlende Belege und damit Mehrarbeit in der Buchhaltung zu liefern

Das kostet Sie letztendlich Geld

Kreditkarten

Je nach Verantwortungsbewusstsein des Inhabers sind Kreditkarten in der Buchhaltung oft ein leidiges Thema

Hier können Dokumente fehlen, die man später aber oft kaum oder nur über Umwege bekommt

Auch das kostet Sie und Ihr Unternehmen Geld, denn ohne Belege ist es schwierig, Betriebsausgaben geltend zu machen

Dies ist häufig bei Reise- und Bewirtungskosten der Fall

Im Grunde können Sie Kreditkarten wie ein Kassenbuch aufbauen: Einfach bei jeder getätigten Zahlung den Beleg auf dem Kontoauszug hinzufügen

Was mache ich mit Belegen, die durchs Raster fallen?

Gut möglich, dass es noch einen ganz kleinen Restbestand an Fakten gibt, den Sie so nicht erfassen können

Beispielsweise können Sie Ihr persönliches Konto verwenden, um die Zahlung einer Geschäftsausgabe zu initiieren

Oder Sie leisten eine Barzahlung, die Sie nicht an der Kasse begleichen

Dann besteht immer noch die Möglichkeit, diese Belege als Eigenleistung gegen die Kosten zu verbuchen

Bei einer Kapitalgesellschaft gibt es keine Eigeneinlagen, sondern die Möglichkeit, diese Posten als Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter (also Ihnen) zu verbuchen

Das bedeutet, dass das Unternehmen Ihnen das Geld schuldet und es wird auch in den Konten hervorgehoben

Diese Haftung erlischt, wenn Ihr Unternehmen Ihnen die Kosten erstattet

Was passiert, wenn noch Quittungen fehlen? Wenn die Unterlagen einigermaßen vollständig eingereicht werden, kann Ihnen der Bearbeiter immer eine ziemlich genaue Liste darüber geben, welche Zahlungen unklar sind

Dies sind Sendungen, die oft als „fehlende Dokumente“ oder „Durchgangssendungen“ bezeichnet werden

Idealerweise sollten Sie sich so schnell wie möglich darum kümmern, diese fehlenden Dokumente zu finden

Einen möglichen Vorsteuerabzug und Betriebsausgabenabzug erhalten Sie nur mit den entsprechenden Rechnungen

Tun Sie dies nicht zeitnah, werden Sie spätestens im Jahresabschluss erneut nach solchen Positionen gefragt

Und wenn Sie dafür keinen Beleg finden, werden daraus in der Praxis meist private Ausgaben, die Ihren Gewinn nicht schmälern

Das bedeutet höhere Steuerzahlungen für Ihr Unternehmen

Wie oft sollte ich meine Buchhaltungsunterlagen zusammenstellen?

Für die Umsatzsteuervoranmeldung gibt es im Steuerrecht drei unterschiedliche Fristen: monatlich, vierteljährlich und jährlich

Auch bei einer mittelgroßen Buchhaltung empfiehlt es sich eindeutig, die Belege monatlich zusammenzustellen

Es ist einfach viel übersichtlicher, man kann viel detaillierter nach Fakten suchen und Probleme lassen sich viel einfacher zu einem bestimmten Zeitpunkt lokalisieren

In der Praxis heißt das: Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung mit Rechnungsdatum vom ersten bis zum letzten des Monats anlegen

Wer es besonders attraktiv gestalten möchte, kann nach Rechnungsdatum, alphabetisch oder (bei Debitoren) nach Rechnungsnummer aufsteigend sortieren

Bank- und PayPal-Auszüge vom ersten bis zum letzten des Monats vollständig ablegen

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Das Kassenbuch ist vom ersten bis zum letzten des Monats

Spätestens am Monatsende wird ein neuer Kassenzettel mit Saldenübernahme begonnen

Der Einfachheit halber reichen Sie die Kreditkartenabrechnungen mit allen Belegen in dem Monat ein, in dem die Abrechnung endet

Dies ist nicht immer zu 100 Prozent korrekt, da Kreditkarten auch monatsübergreifende Positionen enthalten können

Aber es ist der einfachste und praktischste Weg, der einfach viel Zeit spart

Gibt es Alternativen zu dieser Sortierung?

Natürlich gibt es auch Alternativen zu dieser Sortierung

Allerdings ist dieses Modell eines, das sich in vielen Buchhaltungsabteilungen als Grundlage und gängige Praxis auch für Einsteiger bei der Einführung etabliert hat

So machen Sie garantiert nie etwas falsch, egal was für ein Geschäft Sie mit welcher Art von Besteuerung betreiben

Nur in Sonderfällen sollten Sie davon abweichen

Dies kann beispielsweise bei der tatsächlichen Besteuerung der Fall sein

Im Gegensatz zur Sollbesteuerung wird die Umsatzsteuer auf Ihren Rechnungen erst beim tatsächlichen Einzug des Geldes fällig, nicht bei der Rechnungsstellung

So können Sie auf Wunsch auf die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung verzichten und einfach jedem Kontoauszug den entsprechenden Beleg beilegen

Es kann für Sie zum Problem werden, wenn Sie bestimmte Rechnungen an Ihr Unternehmen nicht zeitnah bezahlen, sondern über einen Zeitraum von Monaten offen lassen

Der Vorsteuerabzug bleibt von der Regelung der tatsächlichen Besteuerung unberührt, sodass Sie bereits ohne Bezahlung Ihrer Rechnungen die Vorsteuer vom Finanzamt geltend machen können

Wird die Quittung jedoch nicht als Gläubiger, sondern erst bei Zahlung in der Bank aufgefunden, verzichtet man auf diesen Vorteil

Es ist daher eigentlich besser und sicherer, mit der oben vorgestellten Struktur zu arbeiten

Fazit

Grundsätzlich sind die Grundlagen der Buchhaltung auch für Anfänger kein Hexenwerk

Wichtig ist, dass Sie nach der Einführung eine klare, nachvollziehbare Struktur schaffen, nach der Sie die Belege sortieren

Idealerweise richten Sie es wie oben beschrieben ein, denn wirklich jeder Sachbearbeiter im Umkreis kann mit der Struktur etwas anfangen

Vermeiden Sie es, alle Belege einfach in eine Kiste zu werfen und die Mitarbeiter sortieren zu lassen

Dies führt einerseits zu einer schlechten Übersicht über die Belege, andererseits zu vermehrten Rückfragen zu fehlenden Belegen

Sie können sich sicherlich auch vorstellen, dass die Motivation der Mitarbeiter, solche Dinge zu sortieren, nicht besonders groß ist

Letztendlich kostet Sie diese Vorgehensweise auch Ihr Geld

Geben Sie deshalb der Buchhaltung in Ihrem Unternehmen den Stellenwert, den sie braucht und verdient

Wichtig: Das ist die Struktur, wie die Grundlagen der klassischen physischen Buchführung funktionieren

Wenn Sie Ihre Buchhaltung lieber digital erledigen, empfehlen wir Ihnen außerdem unseren Artikel zur Buchhaltungssoftware

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Buchhaltung für Einsteiger

Amazon FBA – Tipps zur Buchhaltung \u0026 Steuererklärung Update

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Wer in den vergangenen Jahren das Fulfillment by Amazon (#FBA) genutzt hat, konnte meist vom Wachstum des Handelsriesen profitiert. Hier erfährst du, worauf du als #Amazon FBA Seller achten solltest und welche Konsequenzen es für deine #Buchhaltung und deine Steuererklärung hat!
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 Update  Amazon FBA -  Tipps zur Buchhaltung \u0026 Steuererklärung
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Describing Copyright in RDF – Creative Commons Rights … Aktualisiert

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Bedarf

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Abgeleitete Werke mit geringerem Copyleft müssen unter bestimmten Bedingungen lizenziert werden, mit mindestens den gleichen Bedingungen wie das Originalwerk; Kombinationen mit dem Werk können unter anderen Bedingungen lizenziert werden

Verbote

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cc:prohibits Eine Lizenz verbietet ein Verbot

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Lizenz kann veraltet sein; liefert das Datum

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cc:useGuidelines Eine verwandte Ressource, die unverbindliche Nutzungsrichtlinien für die definiert, die unverbindliche Nutzungsrichtlinien für das Werk definiert

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